安庆市科学技术协会2017年部门决算情况

2018-09-05 | 来源:

安庆市科学技术协会2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分 安庆市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ?安庆市科学技术协会概况

一、部门职责

市科协是市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。市科协机关的主要职责是:

(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和经济发展。

(二)拟定科协系统科普工作的具体规划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展普及科学知识、弘扬科学精神、推广先进科学技术和青少年科技教育活动;指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(三)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外及港、澳、台地区的科学技术团体和科技工作者的友好交往。

(四)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

(五)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

(六)表彰宣传优秀科技工作者,举荐人才,开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

(七)加强所属团体之间的联系,促进自然科学和社会科学的结合。

(八)依法监督管理所主管的学术团体,指导下级科协的业务工作。

(九)承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市科学技术协会2017年度部门决算包括:科协机关本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,户数一致。

纳入安庆市科协技术协会2017年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市科学技术协会本级

2

安庆科学技术馆

3

安庆市科学技术教育管理站

第二部分 ?2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门:市科协

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

865.99

一、一般公共服务支出

146.98

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

505.6

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

146.62

九、医疗卫生与计划生育支出

48.17

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

20.43

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

865.99

本年支出合计

867.8

用事业基金弥补收支差额

结余分配

? 年初结转和结余

1.81

? ? 年末结转和结余

总计

867.8

总计

867.8






二、收入决算表

公开02表

部门:市科协

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨

款收入

上级

补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

865.99

865.99

201

一般公共服务支出

146.98

146.98

20129

群众团体事务

146.98

146.98

2012901

?行政运行

146.98

146.98

206

科学技术支出

503.79

503.79

20601

科学技术管理事务

78.97

78.97

2060101

?行政运行

77.97

77.97

2060102

一般行政管理事务

1

1

20607

科学技术普及

418.79

418.79

2060701

?机构运行

90.2

90.2

2060702

?科普活动

69.56

69.56

2060703

青少年科技活动

30

30

2060704

?学术交流活动

23

23

2060705

?科技馆站

191.04

191.04

2060799

其他科学技术普及支出

15

15

20699

其他科学技术支出

6.03

6.03

2069999

?其他科学技术支出

6.03

6.03

208

社会保障和就业支出

146.62

146.62

20805

行政事业单位离退休

111.96

111.96

2080501

归口管理的行政单位离退休

77.91

77.91

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.05

34.05

20808

抚恤

34.66

34.66

2080801

?死亡抚恤

34.66

34.66

210

医疗卫生与计划生育支出

48.17

48.17

21011

行政事业单位医疗

48.17

48.17

2101101

行政单位医疗

33.95

33.95

2101102

事业单位医疗

14.22

14.22

221

住房保障支出

20.43

20.43

22102

住房改革支出

20.43

20.43

2210201

?住房公积金

20.43

20.43

三、支出决算表

公开03表

部门:市科协

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

867.8

587.35

280.45

201

一般公共服务支出

146.98

146.98

20129

群众团体事务

146.98

146.98

2012901

?行政运行

146.98

146.98

206

科学技术支出

505.6

225.15

280.45

20601

科学技术管理事务

78.97

78.97

2060101

?行政运行

77.97

77.97

2060102

一般行政管理事务

1

1

20607

科学技术普及

418.79

142.16

276.64

2060701

?机构运行

90.2

90.2

2060702

?科普活动

69.56

6

63.56

2060703

青少年科技活动

30

30

2060704

?学术交流活动

23

23

2060705

?科技馆站

191.04

45.96

145.08

2060799

其他科学技术普及支出

15

15

20699

其他科学技术支出

7.84

4.03

3.81

2069999

?其他科学技术支出

7.84

4.03

3.81

208

社会保障和就业支出

146.62

146.62

20805

行政事业单位离退休

111.96

111.96

2080501

归口管理的行政单位离退休

77.91

77.91

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.05

34.05

20808

抚恤

34.66

34.66

2080801

?死亡抚恤

34.66

34.66

210

医疗卫生与计划生育支出

48.17

48.17

21011

行政事业单位医疗

48.17

48.17

2101101

行政单位医疗

33.95

33.95

2101102

事业单位医疗

14.22

14.22

221

住房保障支出

20.43

20.43

22102

住房改革支出

20.43

20.43

2210201

?住房公积金

20.43

20.43













四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:市科协

金额单位:万元

收入

支出

项 ? ?目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

865.99

一、一般公共服务支出

146.98

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

503.79

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

146.62

九、医疗卫生与计划生育支出

48.17

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

20.43

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

865.99

本年支出合计

865.99

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

865.99

合计

865.99







五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表


部门:市科协

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



合计

865.99

587.35

278.64

146.62

587.35

278.64


201

一般公共服务支出

146.98

146.98

146.98

146.98


20129

群众团体事务

146.98

146.98

146.98

146.98


2012901

?行政运行

146.98

146.98

146.98

146.98


206

科学技术支出

503.79

225.15

278.64

503.79

225.15

278.64


20601

科学技术管理事务

78.97

78.97

78.97

78.97


2060101

?行政运行

77.97

77.97

77.97

77.97


2060102

一般行政管理事务

1

1

1

1


20607

科学技术普及

418.79

142.16

276.64

418.79

142.16

276.64


2060701

?机构运行

90.2

90.2

90.2

90.2


2060702

?科普活动

69.56

6

63.56

69.56

6

63.56


2060703

青少年科技活动

30

30

30

30


2060704

?学术交流活动

23

23

23

23


2060705

?科技馆站

191.04

45.96

145.08

191.04

45.96

145.08


2060799

其他科学技术普及支出

15

15

15

15


20699

其他科学技术支出

6.03

4.03

2

6.03

4.03

2


2069999

?其他科学技术支出

6.03

4.03

2

6.03

4.03

2


208

社会保障和就业支出

146.62

146.62

146.62

146.62


20805

行政事业单位离退休

111.96

111.96

111.96

111.96


2080501

归口管理的行政单位离退休

77.91

77.91

77.91

77.91


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.05

34.05

34.05

34.05


20808

抚恤

34.66

34.66

34.66

34.66


2080801

?死亡抚恤

34.66

34.66

34.66

34.66


210

医疗卫生与计划生育支出

48.17

48.17

48.17

48.17


21011

行政事业单位医疗

48.17

48.17

48.17

48.17


2101101

行政单位医疗

33.95

33.95

33.95

33.95


2101102

事业单位医疗

14.22

14.22

14.22

14.22


221

住房保障支出

20.43

20.43

20.43

20.43


22102

住房改革支出

20.43

20.43

20.43

20.43


2210201

?住房公积金

20.43

20.43

20.43

20.43


























六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表


部门:市科协

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

239.72

302

商品和服务支出

32.9

310

其他资本性支出


30101

?基本工资

105.29

30201

?办公费

6.21

31001

?房屋建筑物购建


30102

?津贴补贴

53.7

30202

?印刷费

0.15

31002

?办公设备购置


30103

?奖金

5.46

30203

?咨询费

31003

?专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

32.65

30204

?手续费

31005

?基础设施建设


30106

?伙食补助费

3.92

30205

?水费

0.15

31006

?大型修缮


30107

?绩效工资

15.27

30206

?电费

0.79

31007

信息网络及软件购置更新


30108

?机关事业单位基本养老保险缴费

20.77

30207

?邮电费

0.83

31008

?物资储备


30109

?职业年金缴费

30208

?取暖费

31009

?土地补偿


30199

其他工资福利支出

2.66

30209

?物业管理费

0.36

31010

?安置补助


303

对个人和家庭的补助

314.74

30211

?差旅费

2.32

31011

?地上附着物和青苗补偿


30301

?离休费

33.52

30212

?因公出国(境)费用

31012

?拆迁补偿


30302

?退休费

44.39

30213

?维修(护)费

0.91

31013

?公务用车购置


30303

?退职(役)费

30214

?租赁费

0.09

31019

?其他交通工具购置


30304

?抚恤金

35.26

30215

?会议费

31020

?产权参股


30305

?生活补助

30216

?培训费

31099

?其他资本性支出


30306

?救济费

30217

?公务接待费

3.67

304

对企事业单位的补贴


30307

?医疗费

33.27

30218

?专用材料费

30401

?企业政策性补贴


30308

?助学金

30224

?被装购置费

30402

?事业单位补贴


30309

?奖励金

133.91

30225

?专用燃料费

30403

?财政贴息


30310

?生产补贴

30226

?劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴


30311

?住房公积金

32.52

30227

?委托业务费

307

债务利息支出


30312

?提租补贴

30228

?工会经费

2.19

30701

?国内债务付息


30313

?购房补贴

30229

?福利费

30707

?国外债务付息


30314

?采暖补贴

30231

?公务用车运行维护费

399

其他支出


30315

?物业服务补贴

30239

其他交通费用

15.09

39906

?赠与


30399

?其他对个人和家庭的补助支出

1.87

30240

?税金及附加费用


30299

?其他商品和服务支出

0.13


人员经费合计

554.46

公用经费合计

32.9
















七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:市科协

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 ?

项目

支出

合计

(说明:安庆市科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

第三部分 ?2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计867.8万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计867.8万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加156.33万元,增长(降低)21.97%,主要原因是年终目标考核增加及增资等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计865.99万元,其中:财政拨款收入865.99万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计867.8万元,其中:基本支出587.35万元,占67.68%;项目支出280.45万元,占32.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计865.99万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计865.99万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加156.92万元,增长22.13%,主要原因是年终目标考核增加及增资等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入865.99万元,占本年收入的99.79%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加156.92万元,增长22.13%。主要原因是年终目标考核增加及增资等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出865.99万元,占本年支出合计的99.79%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加156.92万元,增长22.13%。主要原因是年终目标考核增加及增资等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出865.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出146.98万元,占16.97%;科学技术(类)503.79万元,占58.18%;社会保障和就业(类)146.62万元,占16.93%;医疗卫生与计划生育(类)48.17万元,占5.56%;住房保障支出(类)20.43万元,占2.36%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为682.49万元,支出决算为865.99万元,完成年初预算的126.89%。其中:

1.一般公共服务(类) 群众团体事务(款) 行政运行(项)

年初预算141.47万元,支出决算146.98万元,完成年初预算的103.89%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

2.科学技术支出(类) 科学技术管理事务、科学技术普及、

其他科学技术支出(款) 行政运行、一般行政管理事务、机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站、其他科学技术普及支出、其他科学支出(项)

年初预算394.75万元,支出决算505.6万元,完成年初预算的128.08%。决算数大于预算数的主要原因是年终目标考核增加等。

3.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休、抚恤(款)归口管理的行政单位离退休、机关事业基本养老保险缴费支出、死亡抚恤(项)

年初预算107.67万元,支出决算146.62万元,完成年初预算的136.18%,决算数大于预算数的主要原因是年终目标考核及文明创建奖励等。

4.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)

年初预算18.17万元,支出决算48.17万元,完成年初预算的265.1%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是离退休职工住院医疗费追加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算20.43万元,支出决算20.43万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出587.35万元,其中人员经费554.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费32.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市科学技术协会2017年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出21.35万元,比2016年减少9.28万元,下降(增长)30.3%,变动主要原因是节约成本、压缩公用支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额9.56万元,其中:政府采购货物支出9.56万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.56万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有情况

截止到2017年12月31日,安庆市科学技术协会共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0台/套,单价100万以上的专用设备0台/套。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,安庆市财政局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金10万元,占项目预算总额的10%。2017年,为不断将我市青少年科技教育工作引向深入,营造青少年学科学、爱科学、用科学良好社会环境,进一步推动青少年科技教育活动在我市蓬勃开展。经报请市政府同意,2017年全省青少年科技创新大赛于4月15日至16日在我市举行。安徽省青少年科技创新大赛是全省最具影响力的综合性青少年科技活动之一,本次大赛由省科协、省教育厅、省科技厅、安庆市政府等单位主办。市委、市政府高度重视,成立了以市委常委、副市长蒲彦君为组长,市科协、市教体局等7个部门为成员单位的大赛组委会,市科协牵头具体工作。大赛主要议程有公开展览问辩、封闭问辩、专家科普报告会、学生观摩及专家评审等内容,来自全省16个省辖市、2个省直管县的18支代表队的500多名选手参赛,共有1500多人前来观摩。大赛将按照全国创新大赛给我省的申报名额,从一等奖中按顺序推荐参加今年8月在杭州举办的第三十二届全国青少年科技创新大赛。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本次对青少年科技教育项目的评价采取了单位自评的方式,经过收集资料,监测评估,运用因素分析和定性与定量相结合等方法,核实了预算批复的项目目标完成情况。项目支出主要包括:住宿和就餐4.5万元;车辆交通费2.5万元;作品布展2万元;大众媒体科普宣传费1万元。考评分值设定100分,计分采用量化指标,本项目综合考评得93分,其中业务考评得分37分,财务考评得分28分,效益考评得分28分,综合绩效级别评定为“优”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
? 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安庆市科学技术协会2017年度决算和“三公”经费决算公开资料.pdf




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